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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001819
Nro. de Timbrado
12909018
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
57864
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.219
IVA
₲ 76.364
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 22.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-36184
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.933.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.515.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341818
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap