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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042232
Nro. de Timbrado
13826712
Monto de la Factura
₲ 25.995.000
Nro. de Orden de Pago
1841
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.485.399
IVA
₲ 708.955
Retención DNCP
₲ 91.691
Retención IVA
₲ 708.955
Retención Renta
₲ 708.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-38806
Monto Contrato
₲ 25.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.485.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas