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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
14192240
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39765
Monto Contrato
₲ 1.018.758.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.454.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.315.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335208
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2017, 2018 Y 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales