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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Nro. de Timbrado
13216518
Monto de la Factura
₲ 3.664.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.451.222
IVA
₲ 333.091
Retención DNCP
₲ 12.924
Retención IVA
₲ 99.927
Retención Renta
₲ 99.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
040/19
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-38895
Monto Contrato
₲ 3.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.451.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368759
Nombre de la Licitación
Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura