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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637/3641
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
26237
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.575
IVA
₲ 330.909
Retención DNCP
₲ 12.971
Retención IVA
₲ 99.272
Retención Renta
₲ 66.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13-1
Código de Contratación (CC)
AC-28004-16-23966
Monto Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.625.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301421
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJES - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado