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Datos del Pago
Nro. de Factura
5589/5590/5588/5587
Monto de la Factura
₲ 54.950.000
Nro. de Orden de Pago
4091
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.256.451
IVA
Retención DNCP
₲ 195.822
Retención IVA
₲ 1.498.636
Retención Renta
₲ 999.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
AC-23010-13-11391
Monto Contrato
₲ 54.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.256.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245457
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO ANUAL PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel