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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000398
Monto de la Factura
₲ 169.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000000644
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.694.400
IVA
₲ 15.381.818
Retención DNCP
₲ 590.662
Retención IVA
₲ 4.614.545
Retención Renta
₲ 6.152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
8984
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45248
Monto Contrato
₲ 169.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.052.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.694.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407472
Nombre de la Licitación
Lp1714-22 Adquisición de Uniformes para Funcionarios del Plano Técnico Operacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande