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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000547
Monto de la Factura
₲ 106.551.152
Nro. de Orden de Pago
2000000233
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.896.486
IVA
₲ 10.147.729
Retención DNCP
₲ 393.732
Retención IVA
₲ 3.044.319
Retención Renta
₲ 3.044.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.073.864
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8439 8457
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44837
Monto Contrato
₲ 305.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.211.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.552.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande