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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011636
Monto de la Factura
₲ 3.888.748
Nro. de Orden de Pago
2000000215
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.463.394
IVA
₲ 370.357
Retención DNCP
₲ 14.370
Retención IVA
₲ 111.107
Retención Renta
₲ 111.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 185.178
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44826
Monto Contrato
₲ 305.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.189.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.851.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande