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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 36.112.262
Nro. de Orden de Pago
2000017952
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.853.078
IVA
₲ 3.439.263
Retención DNCP
₲ 132.068
Retención IVA
₲ 1.031.779
Retención Renta
₲ 1.375.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.719.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45183
Monto Contrato
₲ 710.786.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.603.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.473.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande