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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 62.552.108
Nro. de Orden de Pago
2000004903
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.455.287
IVA
₲ 5.686.555
Retención DNCP
₲ 218.364
Retención IVA
₲ 1.705.967
Retención Renta
₲ 2.274.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.843.278
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46080
Monto Contrato
₲ 1.317.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.736.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.136.447.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande