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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 12.577.944
Nro. de Orden de Pago
2000000738
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.082.965
IVA
₲ 1.197.899
Retención DNCP
₲ 45.999
Retención IVA
₲ 359.370
Retención Renta
₲ 479.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 598.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44839
Monto Contrato
₲ 195.743.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.428.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.810.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande