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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000292
Monto de la Factura
₲ 49.306.624
Nro. de Orden de Pago
2000017519
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.446.180
IVA
₲ 4.695.869
Retención DNCP
₲ 180.321
Retención IVA
₲ 1.408.761
Retención Renta
₲ 1.878.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.347.934
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44839
Monto Contrato
₲ 195.743.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.428.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.810.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande