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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001069
Monto de la Factura
₲ 25.411.374
Nro. de Orden de Pago
2000000937
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.391.051
IVA
₲ 2.420.131
Retención DNCP
₲ 92.933
Retención IVA
₲ 726.039
Retención Renta
₲ 968.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.210.065
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8441
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44829
Monto Contrato
₲ 224.182.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.496.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.498.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande