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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011729
Monto de la Factura
₲ 34.657.606
Nro. de Orden de Pago
2000002710
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.538.303
IVA
₲ 3.300.724
Retención DNCP
₲ 126.748
Retención IVA
₲ 990.217
Retención Renta
₲ 1.320.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.650.362
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44834
Monto Contrato
₲ 132.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.399.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.790.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande