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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003193
Monto de la Factura
₲ 38.446.600
Nro. de Orden de Pago
1500027731
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.832.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.214
Retención IVA
₲ 1.048.544
Retención Renta
₲ 1.398.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
PR/PR N° 40
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-47053
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.705.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.619.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar