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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000925/928
Monto de la Factura
₲ 230.258.296
Nro. de Orden de Pago
1500027786
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.600.731
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 803.811
Retención IVA
₲ 6.279.772
Retención Renta
₲ 8.373.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-47067
Monto Contrato
₲ 244.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.057.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.600.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar