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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0025786
Nro. de Timbrado
12560397
Monto de la Factura
₲ 9.983.000
Nro. de Orden de Pago
556659
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.259
IVA
₲ 907.546
Retención DNCP
₲ 35.213
Retención IVA
₲ 272.264
Retención Renta
₲ 272.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33582
Monto Contrato
₲ 185.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.267.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.508.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap