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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 399.942.338
Nro. de Orden de Pago
55968
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.716.596
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.410.706
Retención IVA
₲ 10.907.518
Retención Renta
₲ 10.907.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-31703
Monto Contrato
₲ 6.432.877.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.486.727.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.165.138.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317128
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductora de Agua tratada para Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap