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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002300
Monto de la Factura
₲ 3.330.579.475
Nro. de Orden de Pago
54228
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.320.525
IVA
₲ 302.779.952
Retención DNCP
₲ 11.868.974
Retención IVA
₲ 90.833.986
Retención Renta
₲ 60.555.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-31703
Monto Contrato
₲ 6.432.877.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.486.727.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.165.138.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317128
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductora de Agua tratada para Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap