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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005444
Monto de la Factura
₲ 394.739.346
Nro. de Orden de Pago
2491
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.815.755
IVA
₲ 35.885.395
Retención DNCP
₲ 1.392.353
Retención IVA
₲ 10.765.619
Retención Renta
₲ 10.765.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
067/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-34504
Monto Contrato
₲ 394.739.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.739.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.815.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328201
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac