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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 29.930.000
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.272.421
IVA
₲ 2.720.909
Retención DNCP
₲ 106.660
Retención IVA
₲ 816.273
Retención Renta
₲ 544.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 190.464
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
121/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-32889
Monto Contrato
₲ 29.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.272.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336537
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE COMPAÑÍAS AÉREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac