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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 28.479.590
Nro. de Orden de Pago
69387
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.800.589
IVA
₲ 2.589.054
Retención DNCP
₲ 100.455
Retención IVA
₲ 776.716
Retención Renta
₲ 776.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-46845
Monto Contrato
₲ 75.129.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.050.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.688.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap