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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011686
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
69546
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.958
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 5.926
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-47229
Monto Contrato
₲ 20.009.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.957.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.797.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap