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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 48.865.000
Nro. de Orden de Pago
4837
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.469.728
IVA
₲ 4.442.273
Retención DNCP
₲ 174.137
Retención IVA
₲ 1.332.681
Retención Renta
₲ 888.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
AC-25004-15-20459
Monto Contrato
₲ 48.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.469.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp