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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072747
Monto de la Factura
₲ 29.083.333
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.394.384
IVA
₲ 2.643.939
Retención DNCP
₲ 102.585
Retención IVA
₲ 793.182
Retención Renta
₲ 793.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
0501097545/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-21-40490
Monto Contrato
₲ 29.083.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.083.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.394.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362778
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac