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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000847
Nro. de Timbrado
10845342
Monto de la Factura
₲ 8.324.736
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
31-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.293.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.713
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-22008-14-15834
Monto Contrato
₲ 8.324.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.324.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.293.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones