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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811/812
Monto de la Factura
₲ 15.245.500
Nro. de Orden de Pago
22623
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.497.084
IVA
₲ 1.385.955
Retención DNCP
₲ 55.438
Retención IVA
₲ 415.787
Retención Renta
₲ 277.191
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28004-15-20328
Monto Contrato
₲ 15.245.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.245.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.497.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285341
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómico y Ceremonial Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado