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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005668
Monto de la Factura
₲ 542.933.028
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.850.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.974.302
Retención IVA
₲ 14.807.264
Retención Renta
₲ 14.807.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22001-23-45464
Monto Contrato
₲ 4.259.256.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.242.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.902.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes para Alimentación Escolar - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion