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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 21.210.407
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.133.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10144
Monto Contrato
₲ 22.446.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.324.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.246.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247248
Nombre de la Licitación
Construcción de Puesto de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion