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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 15.113.878
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.058.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-12603
Monto Contrato
₲ 34.949.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.113.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.058.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262864
Nombre de la Licitación
Obras varias en la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion