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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000226
Monto de la Factura
₲ 15.723.600
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.666.423
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-16321
Monto Contrato
₲ 15.723.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.723.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.666.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272855
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion