- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Nro. de Timbrado
11063966
Monto de la Factura
₲ 402.021.845
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.559.947
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.461.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-12297
Monto Contrato
₲ 954.753.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.753.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.281.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264821
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE GALLETITAS DULCES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion