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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
2134
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.661.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR HUGO CACERES FERREIRA
RUC
2377564-5
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-16300
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.661.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de aire para el Gobierno Departamental de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion