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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0416416
Monto de la Factura
₲ 29.040.000
Nro. de Orden de Pago
7725
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.616.512
IVA
₲ 2.640.000
Retención DNCP
₲ 103.488
Retención IVA
₲ 792.000
Retención Renta
₲ 528.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
196/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-8027
Monto Contrato
₲ 69.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.666.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips