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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0399751
Monto de la Factura
₲ 11.088.000
Nro. de Orden de Pago
7583
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.433.606
IVA
₲ 1.008.000
Retención DNCP
₲ 39.514
Retención IVA
₲ 302.400
Retención Renta
₲ 201.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 110.880
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
196/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-8027
Monto Contrato
₲ 69.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.666.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips