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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 38.889.050
Nro. de Orden de Pago
35695
Fecha de Orden de Pago
06-06-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.982.780
IVA
Retención DNCP
₲ 138.586
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
478-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-12-5769
Monto Contrato
₲ 238.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.964.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.113.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap