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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 19.159.800
Nro. de Orden de Pago
35547
Fecha de Orden de Pago
09-04-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.220.621
IVA
Retención DNCP
₲ 68.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
117-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-12-5506
Monto Contrato
₲ 19.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.288.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.220.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227988
Nombre de la Licitación
Aduisición de accesorios de bronce y plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap