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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000322
Monto de la Factura
₲ 278.342.488
Nro. de Orden de Pago
4285
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.698.645
IVA
₲ 25.303.862
Retención DNCP
₲ 991.911
Retención IVA
₲ 7.591.159
Retención Renta
₲ 5.060.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KAPPA S.A. CONSULTORA
RUC
80036571-2
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9111
Monto Contrato
₲ 307.794.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.342.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.698.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197993
Nombre de la Licitación
Firmas Precalificadas para la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo del Hospital Ingavi
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips