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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001440
Monto de la Factura
₲ 18.705.000
Nro. de Orden de Pago
6588
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.788.114
IVA
₲ 1.700.455
Retención DNCP
₲ 66.658
Retención IVA
₲ 510.137
Retención Renta
₲ 340.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
319/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10666
Monto Contrato
₲ 18.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.788.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL SODADA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN Nº 22/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips