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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008251
Monto de la Factura
₲ 5.215.000
Nro. de Orden de Pago
6036
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.959.371
IVA
₲ 474.091
Retención DNCP
₲ 18.584
Retención IVA
₲ 142.227
Retención Renta
₲ 94.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
370/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9279
Monto Contrato
₲ 104.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.187.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips