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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003580
Monto de la Factura
₲ 5.215.000
Nro. de Orden de Pago
5989
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.959.371
IVA
₲ 474.091
Retención DNCP
₲ 18.584
Retención IVA
₲ 142.227
Retención Renta
₲ 94.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
370/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9279
Monto Contrato
₲ 104.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.187.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips