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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0002074
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. de Orden de Pago
4151
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.872
IVA
₲ 205.714
Retención DNCP
₲ 16.128
Retención IVA
₲ 61.714
Retención Renta
₲ 82.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
252/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9998
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.159.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips