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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001350
Monto de la Factura
₲ 1.986.863
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.208
IVA
₲ 36.689
Retención DNCP
₲ 7.645
Retención IVA
₲ 11.007
Retención Renta
₲ 39.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9412
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.986.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215288
Nombre de la Licitación
CD N° 38/11 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DISERTANTES, CONSULTORES Y TECNICOS EXTRANJEROS CON DESTINO AL PARAGUAY
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips