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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
5472
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.765.090
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 962.182
Retención IVA
₲ 7.363.637
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Falcon y Asociados
RUC
80074477-2
Número de Contrato
369/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9995
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.029.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips