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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001103
Monto de la Factura
₲ 414.000.000
Nro. de Orden de Pago
11168
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.654.400
IVA
₲ 19.714.286
Retención DNCP
₲ 1.545.600
Retención IVA
₲ 5.914.286
Retención Renta
₲ 7.885.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
252/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10560
Monto Contrato
₲ 414.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.654.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips