- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003457
Monto de la Factura
₲ 259.101.294
Nro. de Orden de Pago
1941
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.497.273
IVA
₲ 12.338.157
Retención DNCP
₲ 967.311
Retención IVA
₲ 3.701.447
Retención Renta
₲ 4.935.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
240/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9999
Monto Contrato
₲ 527.325.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.325.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.779.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips