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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012637
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. de Orden de Pago
5958
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.137.537
IVA
₲ 466.364
Retención DNCP
₲ 18.281
Retención IVA
₲ 139.909
Retención Renta
₲ 93.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 741.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
371/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9280
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.137.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips