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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 23.496.000
Nro. de Orden de Pago
60670
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.131.523
IVA
₲ 2.136.000
Retención DNCP
₲ 82.877
Retención IVA
₲ 640.800
Retención Renta
₲ 640.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
124/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38896
Monto Contrato
₲ 23.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.131.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370393
Nombre de la Licitación
REFACCION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap