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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 509.708.300
Nro. de Orden de Pago
61211
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.108.149
IVA
₲ 46.337.118
Retención DNCP
₲ 1.797.880
Retención IVA
₲ 13.901.136
Retención Renta
₲ 13.901.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80078069-8
Número de Contrato
131/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39893
Monto Contrato
₲ 837.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.273.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.650.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap